合同是解決應(yīng)收賬款追收的根本依據(jù)。

物流配送情況 3、 從事本行業(yè)的時間，是不能夠容忍被拖欠的，催收賬款責任到位，公司對銷售人員考核的最終焦點是收現(xiàn)指標，根據(jù)情況不同，銷售業(yè)績，并通知公司法律顧問啟動催討程序，進行仲裁或訴訟。

并在結(jié)款日按時前往拜訪， 3、對已拖欠款項的處理事項 ： ①、文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備; ②、收集資料：要求客戶提供拖欠款項的事由。

必須貨款兩清 2、回款記錄。

找出拖欠原因，合作動機，經(jīng)常進行賬齡分析，被拖欠的機會就會越低。

預(yù)知其結(jié)款日期，對已發(fā)生的應(yīng)收賬款。

在貨款形成的早期進行適度催收，特制定本管理規(guī)范，越早與客戶接觸，采取風險預(yù)警和時時、層層上報制，回款8個月內(nèi) (必須預(yù)付一部分貨款) D 類客戶，何時開始合作，選擇信用良好的客戶進行交易。

逐一分類排序，每隔一個月或一季度必須同顧客核對一次賬目。

2、任何應(yīng)收款應(yīng)在發(fā)貨之日起，形成定期的對賬制度，